2025年Helium热点税务扣除完整指南

如果您将Helium热点作为业务运营，而不申报所有符合条件的扣除，您就是在浪费金钱。本指南涵盖2025年热点运营商的所有可扣除费用。

业务vs爱好：关键区别

爱好挖矿（Schedule 1）

仅申报收入
无法扣除费用（TCJA 2018-2025）
错过数千美元的税收节省

业务挖矿（Schedule C）

申报收入和费用
扣除所有普通和必要的费用
支付自雇税，但总体节省

关键：如果您以盈利动机运营，IRS将您视为业务。保持记录并认真对待可以证明这一点。

Helium热点的所有可扣除费用

1. 热点硬件

成本：每台$400-$600

扣除方法：

选项A：第179条（立即费用）

在购买年度扣除全部成本
如果从其他收入中盈利最佳
2025年限额$1,220,000（对热点来说足够）

示例：购买5个热点每个$500 = $2,500

立即扣除：2025年$2,500

选项B：折旧（5年计划）

第1年：20%（$500热点 = $100）
第2-5年：每年20%
如果您想分摊扣除更好

建议：使用第179条以获得最大的第1年扣除。

2. 电力成本

典型使用：每个热点5-12瓦

10W × 24小时 × 365天 = 87.6 kWh/年
按$0.15/kWh：每个热点$13/年

如何计算：

使用Kill-A-Watt电表（亚马逊$20）测量确切使用量
kWh × 您的电费率
在Schedule C第25行扣除（公用事业）

5个热点：$13 × 5 = $65/年扣除

3. 互联网服务

如果专用于热点的互联网：100%可扣除 如果共享家庭互联网：扣除比例%

计算：

家庭互联网：$60/月 = $720/年
使用：10%用于热点（5GB/月，总共50GB）
扣除：$72/年

更好的方法：如果您在不同位置有多个热点具有专用连接，100%可扣除。

4. 安装设备和配件

购买年度全额可扣除：

户外外壳：每个$30-80
杆支架：$20-50
以太网电缆：$10-30
PoE注入器：$15-25
天线（升级）：$30-150
防雷器：$20-40
防水材料：$10-50

示例设置成本：$200/热点 × 5 = $1,000扣除

5. 现场访问的车辆费用

两种方法：

标准里程（更简单）

2025 IRS税率：67¢/英里
跟踪：日期、目的地、目的、里程
应用：MileIQ、Everlance、TripLog

实际费用（更多工作）

汽油、机油、维修、保险、折旧
必须保留所有收据
按比例：业务里程/总里程

示例：每年500英里用于热点设置、维护、检查

500英里 × $0.67 = $335扣除

6. 家庭办公室扣除

如果您有专用空间管理热点：

简化方法：

$5/平方英尺，最多300平方英尺
100平方英尺办公室 = $500扣除

实际方法：

抵押贷款利息、公用事业、维修、保险
按使用的家庭%按比例
更复杂，扣除更高

示例：家的10%（1,500平方英尺中的150平方英尺）

抵押贷款利息：$12,000 × 10% = $1,200
公用事业：$3,000 × 10% = $300
保险：$1,500 × 10% = $150
总计：$1,650扣除

7. 工具和设备

购买年度可扣除：

梯子用于天线安装：$100-300
钻头和钻头：$50-150
压接工具用于以太网：$20-60
万用表：$20-50
电缆测试仪：$15-40
电脑/笔记本电脑（如果>50%用于业务）：扣除业务%
手机（如果热点管理）：扣除业务%

总工具投资：$200-500一次性

8. 专业服务

全额可扣除：

税务软件：DePIN Tax（$69终身）
CPA/税务准备：$200-500/年
法律费用：合同审查、LLC成立
托管协议：法律模板

9. 教育和研究

书籍/课程关于Helium、加密税、挖矿：$50-500
会议门票：HNT活动、加密峰会
订阅：高级Discord、研究工具

10. 维修和保养

更换风扇：$10-30
端口维修：$50-100
天线更换：$30-150
防水修补：$10-50

11. 软件和订阅

监控工具：Hotspotty（$10/月）
税务软件：DePIN Tax
云存储用于记录：$5-10/月
VPN用于远程管理：$5-10/月

12. 银行和费用

商业银行账户费用：$10-20/月
支付处理器费用（如果出售HNT）：1-2%
电汇费用：每次$15-30
加密货币交易所费用：可变

示例：5个热点的全年扣除

费用类别	金额
热点（5 × $500）	$2,500
电力（5 × $13）	$65
互联网（比例）	$72
安装设备	$1,000
车辆里程（500英里）	$335
家庭办公室（100平方英尺）	$500
工具和设备	$300
税务软件（DePIN Tax）	$69
维修和保养	$150
软件订阅	$120
银行费用	$60
总扣除	$5,171

税收节省（22%税率 + 15.3%自雇税）：

$5,171 × 37.3% = 节省$1,929

记录保存要求

IRS要求同期记录。使用DePIN Tax：

立即拍摄收据照片
自动分类费用
使用集成应用跟踪里程
数字存储7年（IRS要求）

常见扣除错误

❌ 未申报第179条 - 错过第1年数千美元的扣除 ❌ 忘记里程 - 现场访问累积 ❌ 错过小额费用 - 电缆、工具、用品很重要 ❌ 无家庭办公室扣除 - 轻松错过$500-1,500 ❌ 记录保存不善 - 审计中拒绝扣除

要避免的扣除（IRS红旗）

❌ 100%家庭互联网（如果您也个人使用） ❌ 整个手机账单（必须按比例） ❌ 个人车辆100%（必须仅跟踪业务使用） ❌ 整数（看起来假 - 要精确）

最大化扣除策略

第1年（设置阶段）

申报所有硬件的第179条
扣除全部设置成本（安装、工具）
家庭办公室扣除
可能净损失 → 抵消其他收入

第2-5年（运营阶段）

持续电力、互联网
维修和保养
软件订阅
现场访问的里程
可能盈利 → 对净收入纳税

季度预估税支付

如果扣除后盈利且预计欠款>$1,000：

Q1（1-3月）：4月15日前支付
Q2（4-5月）：6月15日前支付
Q3（6-8月）：9月15日前支付
Q4（9-12月）：次年1月15日前支付

DePIN Tax根据您的运行收入/费用自动计算这些。

使用DePIN Tax获得每一项扣除

停止错过扣除和多缴税款：

✅ 收据扫描自动分类 ✅ 里程跟踪集成 ✅ 折旧计算器（第179条或5年） ✅ 家庭办公室简化或实际方法 ✅ Schedule C生成包含所有扣除 ✅ 审计就绪记录安全存储

定价：$69终身访问 - 通过一年的正确扣除就可以收回成本。

Helium 热点税务抵扣指南