Helium (HNT, MOBILE, IOT) 税务申报终极指南 2025

运营Helium热点意味着您正在赚取IRS视为应税收入的加密货币奖励。本综合指南涵盖您需要了解的关于2025年Helium挖矿税务申报的一切。

理解Helium挖矿奖励

Helium生态系统包括三种代币：

HNT - 来自覆盖证明的主要网络代币
MOBILE - 5G热点奖励
IOT - LoRaWAN热点奖励

所有奖励在您收到时都应纳税。

两种税收类型

1. 普通所得税（赚取时）

您收到的每个HNT、MOBILE或IOT奖励都是按正常税率（10-37%）征税的普通收入。

示例：收到价值$50的10 HNT → 申报$50收入

2. 资本利得税（出售时）

当您出售或交换代币时，您需要对利润缴纳资本利得税。

示例：

收到：10 HNT在$50（已作为收入征税）
出售：10 HNT在$80
资本利得：$30（根据持有期按0-37%征税）

成本基础计算

关键：您的成本基础 = 收到时的公允市场价值

如果您一年内收到1,000个小额奖励，您需要跟踪每个奖励收到时的价值。这是大多数矿工遇到困难的地方。

所需的IRS表格

Schedule C（商业收入）

如果您将热点运营视为业务：

申报所有挖矿收入
扣除业务费用（电力、互联网、硬件折旧）
缴纳自雇税（15.3%）

Schedule 1（爱好收入）

如果您偶尔挖矿：

在第8行申报收入
有限的扣除

Form 8949 & Schedule D

出售HNT/MOBILE/IOT时申报资本利得。

节税策略

1. 跟踪每个奖励

使用DePIN Tax自动导入所有Helium奖励，并记录收到时的确切美元价值。

2. 扣除业务费用

热点硬件（$400-600）
电力（每个热点$50-100/年）
互联网（按比例）
家庭办公空间
现场访问的车辆费用

3. 持有长期利得

在出售前持有代币>1年，以获得优惠的资本利得税率（0%、15%或20% vs 10-37%）。

4. 税务损失收割

通过在年底前出售亏损头寸来抵消利得。

示例：全年税务计算

您的活动：

5个Helium热点
赚取：1,000 HNT平均$5 = $5,000收入
出售：500 HNT获得$3,000（成本基础$2,500）
资本利得：$500

无扣除：

所得税（22%税率）：$1,100
自雇税：$706
资本利得税（短期）：$110
总计：$1,916

有扣除：

硬件折旧：$500
电力：$250
互联网（25%）：$180
总扣除：$930

调整后：

应税收入：$4,070
所得税：$895
自雇税：$575
资本利得：$110
总计：$1,580
节省：$336！

季度预估税

如果您预计欠款>$1,000，进行季度支付：

Q1（1-3月）：4月15日
Q2（4-5月）：6月15日
Q3（6-8月）：9月15日
Q4（9-12月）：次年1月15日

常见错误避免

❌ 未申报小额奖励 - 每$1都算！ ❌ 使用错误的成本基础 - 必须是收到时的FMV ❌ 忘记扣除 - 跟踪所有费用 ❌ 错过季度支付 - 触发罚款 ❌ 无记录 - 保留所有记录7年

DePIN Tax如何帮助

自动导入

连接您的Helium钱包 → 自动导入所有HNT、MOBILE、IOT奖励，包含准确的时间戳和美元价值。

成本基础跟踪

我们跟踪每个奖励收到时的FMV，所以您始终知道确切的成本基础。

税表生成

一键生成Schedule C、Form 8949、Schedule D和所有支持文档。

费用跟踪

上传收据、分类费用、计算折旧 - 全部在一个地方。

季度税计算器

准确知道每个季度您欠多少，避免意外。

开始使用

停止使用电子表格和手动计算。DePIN Tax专为Helium矿工打造。

定价：$69一次性（终身访问）

无限热点
无限交易
包含所有功能
无重复费用

与通用加密税务软件（$100-300/年）相比 - 您将节省金钱并获得更好的准确性。

常见问题

问：我需要申报每一个奖励吗？ 答：是的，从技术上讲每个奖励都是收入。DePIN Tax智能地聚合它们用于申报。

问：如果我在跟踪价格之前挖矿怎么办？ 答：使用DePIN Tax的历史价格查找来追溯计算成本基础。

问：我可以扣除热点购买吗？ 答：可以！要么第179条即时费用，要么5年折旧。

问：质押奖励呢？ 答：质押奖励也是收到时的普通收入。

问：我需要注册会计师吗？ 答：DePIN Tax生成您需要的一切。如果需要，注册会计师可以审查。

总结

所有奖励都是收入（收到时）
跟踪成本基础（收到时）
扣除业务费用以降低税款
持有>1年以获得更好的资本利得税率
进行季度支付如果您欠款>$1,000
使用DePIN Tax自动化一切